셀러캐치실무 가이드 · 검토 완료
온라인 셀러의 월별 정산 대사는 어떤 순서로 하나요?
월별 주문·반품·배송·입고·정산·지급 자료를 누락 없이 점검하는 순서입니다.
바로 답하면
월말 총액 하나만 맞추지 말고 자료별 기준일과 통화를 고정한 뒤 주문→클레임→배송→입고→정산→보상 연결 완전성을 먼저 확인하고 유형별 규칙을 실행합니다.
이 가이드가 필요한 경우
월별 정산 검증 절차를 표준화하려는 판매자와 운영팀
먼저 준비할 자료
- 월 기준 주문/상품
- 클레임/반품
- 회수배송/입고
- 정산 상세/지급
- 보상/조정
점검 순서
- 기준월·시간대·통화를 고정합니다.
- 원본 파일 hash와 행 수를 기록합니다.
- 필수 자료의 연결 완전성을 확인합니다.
- 후보를 검토하고 사건별로 신청·지급을 추적합니다.
계산 예시
8월 보고서는 8월 생성행만 단순합하지 않고 7월 주문의 8월 반품·정산처럼 기준일이 다른 사건을 참조로 연결합니다.
반드시 제외하거나 다시 볼 상황
- 월 경계 사건
- 정산 주기 차이
- 통화/부호 변경
- 재업로드 중복
판단 근거와 한계
SellerCatch 방법론과 사용자가 제공한 원본 자료 기준입니다. 채널별 파일 정의는 판매자센터 최신 안내를 확인합니다.
공식 자료 확인
메뉴명·정책·기한은 적용일에 따라 바뀔 수 있으므로 사용 중인 판매 채널의 최신 공식 판매자 도움말에서 직접 확인하세요.